1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585586-20-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 585586-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585586-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 269220,31 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimo Net Ltda Razón Social SERVICIOS RIMO NET LIMITADA R.U.T. 76.737.150-0 Sucursal Rimo Net Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad Suministro e instalación de puntos de red en la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército. Suministro e Instalación de puntos de red $ 1.416.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.949 $ 1.416.949

Total Neto	$ 1.416.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.220
TOTAL OC	$ 1.686.169