1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585586-28-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTARIO del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 18558 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 2239-4-LP14 Borradores 24   (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 20   (1007552 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD 1025552 (1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220 44121619 2239-4-LP14 Sacapuntas 35   (1344353 )SACAPUNTA MAPED SHAKER DOBLE UNIDAD 1370595 (1344353) SACAPUNTA MAPED SHAKER DOBLE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 44121705 2239-4-LP14 Portaminas 20   (1006826 )PORTAMINA PENTEL 0.5 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD 1024826 (1006826) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 3   (1373405 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA GREEN LIGTH 200GR. 125 UNIDADES 1399907 (1373405) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA GREEN LIGTH 200GR. 125 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.667 $ 29.667 24112501 2239-4-LP14 Cartones acanalados ranurados 85   (1376681 )CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5MM 38X55 CM 1403209 (1376681) CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5MM 38X55 CM ; Código: 6002869; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.855 $ 30.855

Total Neto	$ 99.666
Descuento	$ 1.993
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.558
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 116.231