1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585586-3-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Otros materiales de uso o consumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 9336,6 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 18   (981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD 996768 (981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140

Total Neto	$ 49.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.337
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.477