1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585586-69-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.800-7 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 19598,88 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 24   (975332) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD 990332 (975332) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD; Código: 80192C;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.656 $ 58.656 0 2239-7-LP12 SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 24   (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.496 $ 44.496

Total Neto	$ 103.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.599
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.751