1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5857-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. COFFE CONV. CAPAC. FUNCIONARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n (ver obs de OC, se indica dirección de despacho) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 243 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna Camarones Impuesto 30712,93 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELICINDA ROMERO ZAVALA Razón Social FELICINDA ANASTASIA ROMERO ZAVALA R.U.T. 5.262.603-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELICINDA ROMERO ZAVALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida SERV. DE COFFE BREAK CONV. CAPACITACION FUNCIONARIA, LOCALIDAD DE CODPA, SEGUN BASES TECNICAS .   $ 161.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.647 $ 161.647

Total Neto	$ 161.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.713
TOTAL OC	$ 192.360