1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5857-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5857-1-LE24: POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5857-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n (ver obs de OC, se indica dirección de despacho) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna Camarones Impuesto 1910377,04 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPOR Razón Social ASEGURADORA PORVENIR S.A. R.U.T. 76.598.625-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASPOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad contratación pólizas de seguros para vehículos del área de salud Se adjunta oferta económica por un monto de UF 324,71 $ 10.054.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.054.616 $ 10.054.616

Total Neto	$ 10.054.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.910.377
TOTAL OC	$ 11.964.993