Una vez que la unidad requirente envía la recepción conforme el encargado de Mercado Público lo sube al sistema y se les envía un correo solicitando la factura que debe ser solo una por la totalidad de la Orden de Compra, se enviara guías por correo para que se emita la Factura correctamente, según Sistema de Gestión de documentos tributarios electrónicos.

 a)  La nueva casilla de intercambio en el SII es: dipresrecepcion@custodium.com, a esta dirección debe enviar el archivo XML del Documento Tributario Electrónico, (DTE), según indicaciones contenidas en Instructivo emisión de factura SII. Se recomienda actualizar si su sistema de facturación aún no lo ha considerado.

b) Completar el campo 801 del archivo XML de su factura, el ID de la Orden de Compra (ORDEN DE COMPRA N° 585893-XXX-XXXX), como indica en archivo Proveedores- Factura 

c) Al facturar debe considerar como única condición de pago: Crédito