Orden de Compra. Nº585893-46-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 585893-15-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585893-46-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 585893-15-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INDAP - Region de Tarapaca
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Facturación Patricio Lynch 660
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Emisión de factura

Favor tomar en cuenta:

  Una vez realizado el curso se emite una recepción conforme que se sube a Mercado Público, luego se envía correo electrónico para que puedan emitir la Factura, se enviara guías por correo para que se emita la Factura correctamente, según Sistema de Gestión de documentos tributarios electrónicos.

 a)  La nueva casilla de intercambio en el SII es: dipresrecepcion@custodium.com, a esta dirección debe enviar el archivo XML del Documento Tributario Electrónico, (DTE), según indicaciones contenidas en Instructivo emisión de factura SII. Se recomienda actualizar si su sistema de facturación aún no lo ha considerado.

b) Completar el campo 801 del archivo XML de su factura, el ID de la Orden de Compra (ORDEN DE COMPRA N° 585893-XXX-XXXX), como indica en archivo Proveedores- Factura 

c) Al facturar debe considerar como única condición de pago: Crédito

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe AGUILA
Razón Social AGUILA PUQUIOS CONSULTORA LIMITADA
R.U.T. 77.043.892-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Felipe AGUILA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
 		Capacitación a empleados12UnidadOferente cumple en un 100% de lo solicitado (descripción detallada especificaciones técnicasOferente cumple en un 100% de lo solicitado (descripción detallada especificaciones técnicas) para doce personas $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.443.695-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 65.130.162-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.043.892-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.