Una vez recibido el servicio se emite una recepción conforme que se sube a página de Mercado Público, luego de eso se les envía correo para que puedan emitir la factura, según Sistema de Gestión de documentos tributarios electrónicos, para lo que se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a)  La nueva casilla de intercambio en el SII es: dipresrecepcion@custodium.com, a esta dirección debe enviar el archivo XML del Documento Tributario Electrónico, (DTE), según indicaciones contenidas en Instructivo emisión de factura SII. Se recomienda actualizar si su sistema de facturación aún no lo ha considerado.

b) Completar el campo 801 del archivo XML de su factura, el ID de la Orden de Compra (ORDEN DE COMPRA N° 585893-XXX-XXXX), como indica en archivo Proveedores- Factura 

c) Al facturar debe considerar como única condición de pago: Crédito