1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-1071-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de Faroles Sotomayor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2570 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 229792,08 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ardis.ltda Razón Social LEON MORALES DIEGO ALONSO DISENO Y CONSTRUCCION EI R.U.T. 76.553.690-1 Sucursal ardis.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   Suministro e instalación de Faroles Sotomayor $ 1.209.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.432 $ 1.209.432

Total Neto	$ 1.209.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.792
TOTAL OC	$ 1.439.224