1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-1102-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Reconoce Servicio de Suministro de Gases Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2701 Usuario SIGFE Yuri Constantino Ossandón Martínez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 61940 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Unidad no definida   Segun Factura Nº 299043/17.10.2019 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Unidad no definida   Segun Factura Nº 299310/21.10.2019 $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Unidad no definida   Según Factura N°299044/17.10.2019 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.940
TOTAL OC	$ 387.940