1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-1380-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pendrives carcasa metálica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 196347,9 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 150   (1224265) TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ;Región : V ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(30) ;SERVICIO POR $ 1000(7) $ 7.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.500 $ 1.054.500

Total Neto	$ 1.054.500
Descuento	$ 21.090
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.348
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.229.758