1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-268-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de calzados de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda N° 911, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1776 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 9405627 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad Adquisición de 700 calzados de seguridad Adquisición de 700 calzados de seguridad $ 49.503.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.503.300 $ 49.503.300

Total Neto	$ 49.503.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405.627
TOTAL OC	$ 58.908.927