1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-287-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 586-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda N° 911, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 780 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 60 Comuna Valparaíso Impuesto 7742066,8 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LCM INGENIERIA SPA Razón Social LCM ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.438.369-9 Sucursal LCM INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Normalización de las instalaciones eléctricas y de gas para las casas de Aduana en los pasos fronterizos en la región de Punta Arenas -PLAZO DE EJECUCIÓN 55 DIAS -GARANTÍA 24 MESES -VIGENCIA 70 DIAS $ 40.747.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.747.720 $ 40.747.720

Total Neto	$ 40.747.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.742.067
TOTAL OC	$ 48.489.787