1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-304-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 586-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda N° 911, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 894 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda N° 911, Valparaiso Comuna Valparaíso Impuesto 7184563,67 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 911, Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biosurlimitada Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LI R.U.T. 76.332.560-1 Sucursal Biosurlimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Normalización a las instalaciones eléctricas mantención a las redes Lan y corrientes débiles del Edificio Administrativo Aduana San Antonio ADUANA SAN ANTONIO $ 37.813.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.813.493 $ 37.813.493

Total Neto	$ 37.813.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.564
TOTAL OC	$ 44.998.057