1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-327-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion 50 linternas tácticas Orden de Compra: 586-327-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 871 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 518909 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social Famava R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX E28R UNIDAD 50   (1701493) LINTERNA FENIX E28R UNIDAD (1701493) LINTERNA FENIX E28R UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Esmeralda N°911 (Para entrega de Productos) y Sotomayor N°60 (Para envío de Factura) $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.100 $ 2.731.100

Total Neto	$ 2.731.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 518.909
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.250.010