1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-388-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 586-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda N° 911, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1413 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 2772670 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad   SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 14.593.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.593.000 $ 14.593.000

Total Neto	$ 14.593.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.772.670
TOTAL OC	$ 17.365.670