|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
586-41-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 586-7-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
|
|
R.U.T. |
60.804.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 911 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
3591761,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 911 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SEGTEC |
|
Razón Social |
SEGTEC CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.229.963-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEGTEC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211711
| Escáner | 1 | Unidad no definida | Servicio de Mantenimiento preventivo (mensual) para (02) equipos de rayos-x inspectivos PX231 Dirección Regional Aduanas Iquique. QUILLAGUA
Servicio de Mantenimiento preventivo (mensual) para (01) equipos de rayos-x inspectivos PX231 Dirección Regional Aduana Metropolitana. COURIER.
| Mantenimiento Preventivo Equipos rayos X |
$ 18.904.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.904.008
|
$ 18.904.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.904.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.591.762
|
|
$ 22.495.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.