1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-685-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Cambio de pasajes SCL-Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911, 4to Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Cambio de pasajes SCL-Iquique. Número caso 03347727; Código de reserva: EVELSD Pasajero(s): 1.1 CABRERA NEIRA/SERGIO MR 2.1 CAMPOS CID/LUIS CARLOS MR 3.1 MESA VILLA/ALDO MR   $ 87.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.765 $ 87.765

Total Neto	$ 87.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.765

Justificación de exención de impuesto