1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-728-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 586-62-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-62-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda N° 911, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 60 Comuna Valparaíso Impuesto 5831784 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Razón Social SEGURYCEL SA R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 406 Unidad Calzados de Seguridad Oferta se realiza por 406pr de botines disponibles para entrega. $ 75.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.693.600 $ 30.693.600

Total Neto	$ 30.693.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.831.784
TOTAL OC	$ 36.525.384