1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-867-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 586-172-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratar el arriendo de salón y los servicios de coffe y almuerzo para 20 personas, en el marco del Taller de Planificación de la Agenda Estratégica a realizarse el día Lunes 10 de Diciembre del presente año, según lo indicado en Términos de referencia. Proveniente de Licitación 586-172-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social Servicio Nacional de Aduanas R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Aduanas R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna -1 Impuesto 35883,4 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ICONO DIVISION TURISMO S A R.U.T. 96.650.630-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones arriendo de salón para 20 personas $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900 30221003 Cafetería 20 Unidad Cafetería Servicios de coffe $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Servicios de catering Almuerzos $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.280

Total Neto	$ 188.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.883
TOTAL OC	$ 224.743