1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586-944-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Peajes para Vehículos Institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2216 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS R.U.T. 60.804.000-5 Dirección de Facturación Esmeralda 911 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autopista Central Razón Social SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A R.U.T. 96.945.440-8 Sucursal Autopista Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222042 Autopista 1 Unidad no definida   Según Factura N°6375517/26.08.2019 $ 928.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.771 $ 928.771

Total Neto	$ 928.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 928.771

Justificación de exención de impuesto