1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5860-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5860-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5860-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa intervención especializado P.I.E. Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 5017,14 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LAS NACIONES Razón Social JOSE VICTOR SILVA SANDOVAL R.U.T. 8.152.774-1 Sucursal DISTRIBUIDORA LAS NACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad Liquido para limpiar alfombra de 1 Lt.   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad paquetes de bolsas de basura de 70-50*10 unid.   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Caja de cera liquida de 1*12*1 Lt.   $ 10.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220 $ 10.220 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad Caja de limpiavidrios de 1*12*350 cc.   $ 4.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536

Total Neto	$ 26.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.017
TOTAL OC	$ 31.423