1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5860-16-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5860-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5860-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa intervención especializado P.I.E. Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 6869,64 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 108 Unidad Paquetes de rollos de toallas de papel de 3 unid.   $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.676 $ 26.676 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad Caja de lustramuebles de 1*12*750 cc.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480

Total Neto	$ 36.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.870
TOTAL OC	$ 43.026