1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5861-5-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS USUARIOS CAUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Infractores de Ley Punta Arenas, CAUDA Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Las Heras Nº 825 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Pago a 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 11452,44 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosGeneralesProagal Razón Social KARINA DEL CARMEN ALVARADO SOTO R.U.T. 13.165.265-8 Sucursal ServiciosGeneralesProagal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 2239-23-LP13 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 20   (968366 )SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 500 GRS 985366 (968366) SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 500 GRS; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.140 $ 62.140

Total Neto	$ 62.140
Descuento	$ 1.864
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.452
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 71.728