1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 586269-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 3227 OBSEQUIOS DÍA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MSGG Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación Teatinos N°92, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 271320 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°92, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Fuentes Razón Social CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA R.U.T. 17.123.541-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carolina Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 170 Unidad Humificadores difusor aromaterapia – lámpara luna (debe incluir bolso de regalo con logo). VER PLIEGO DE CONDICIONES EN ADJUNTO. Humificadores difusor aromaterapia – lámpara luna (debe incluir bolso de regalo con logo). $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.000 $ 1.428.000

Total Neto	$ 1.428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.320
TOTAL OC	$ 1.699.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto