1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5864-102-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Atencion Colaciones Salida a Terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5864-3-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 96963,8533 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 190 Unidad no definida SERVICIOS DE COFFE BREACK PARA ALUMNOS, MULTA DE ACUERDO ANEXO N° 14 Y CLAUSULA 8° DEL CONTRATO. PAGO FACTURA A 30 DIAS CON RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, FACTURA CON VALORES ENTEROS, SEGUN IDE 5864-3-LR16 .DECRETO EXENTO 00.506/2016 SERVICIOS DE COFFE BREACK PARA ALUMNOS, MULTA DE ACUERDO ANEXO N° 14 Y CLAUSULA 8° DEL CONTRATO. PAGO FACTURA A 30 DIAS CON RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, FACTURA CON VALORES ENTEROS, SEGUN IDE 5864-3-LR16 .DECRETO EXENTO 00.506/2016 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.530 $ 263.445 90151901 Casinos 250 Unidad no definida SERVICIOS DE ALIMENTACION SALIDA A TERRENO SOLICTADO POR LA OFICINA DE SALUD ESTUDIANTIL , MULTA DE ACUERDO ANEXO N° 14 Y CLAUSULA 8° DEL CONTRATO. PAGO FACTURA A 30 DIAS CON RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, FACTURA CON VALORES ENTEROS, SEGUN IDE 5864-3-LR16 .DECRETO EXENTO 00.506/2016 SERVICIOS DE ALIMENTACION SALIDA A TERRENO SOLICTADO POR LA OFICINA DE SALUD ESTUDIANTIL , MULTA DE ACUERDO ANEXO N° 14 Y CLAUSULA 8° DEL CONTRATO. PAGO FACTURA A 30 DIAS CON RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, FACTURA CON VALORES ENTEROS, SEGUN IDE 5864-3- $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 246.891

Total Neto	$ 510.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.964
TOTAL OC	$ 607.300