1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5864-170-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra papelero para ser utilizado en implementación de CEC (Ing. Computacion,Mecatronica, ped. Física y matem, ped. Biologia, ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 3273,3162 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 7   (1006665) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 X 27 CM UNIDAD 1024665 (1006665) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 X 27 CM UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.402 $ 17.402

Total Neto	$ 17.402
Descuento	$ 174
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.273
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.501