1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5864-190-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra arriendo de salon y amplificacion 28 de noviembre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 57422,75 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Unidad ARRIENDO DE SALON Y AMPLIFICACIÓN MEDIANA PARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGÚN COTIZACION DEL PROVEEDOR. SEGÚN RESOLUCION EXENTA VAF NRO.068/2008.ID5027-16-LE08 ARRIENDO DE SALON Y AMPLIFICACIÓN MEDIANA PARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGÚN COTIZACION DEL PROVEEDOR. $ 302.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.225 $ 302.225

Total Neto	$ 302.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.423
TOTAL OC	$ 359.648