1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5865-142-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HIGIENICOS FACSOJUR O/C Nº2012070153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACSOJUR Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. Comandante San Martin # 599 Comuna Arica Impuesto 15295,7961 Dirección de Envío de la Factura Avda. Comandante San Martin # 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 1 Unidad Expendedoras de artículos de higiene 1 Toalla jumbo scott premium Kimberly, caja 6 rollos 305 mtrs. 1 Toalla jumbo scott premium Kimberly, caja 6 rollos 305 mtrs. $ 44.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.968 $ 44.968 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 4 Global Expendedoras de artículos de higiene 4 Higiénico Jumbo scott premium Kimberly, rollo 550 mtrs. 4 Higiénico Jumbo scott premium Kimberly, rollo 550 mtrs. $ 8.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.536 $ 35.536

Total Neto	$ 80.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.296
TOTAL OC	$ 95.800