1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5868-40-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Dipticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Unidad Marketing y Difus. Instituc. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 21660 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A R.U.T. 95.096.000-0 Sucursal Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223782 )DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 6.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.660
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.660