1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-13-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DIPTICOS DS 27. SELICO 2189 (AVALE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202012 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna Santiago Centro Impuesto 384596 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Printer S.A. Razón Social IMPRESORA PRINTER SA R.U.T. 83.379.400-0 Sucursal Impresora Printer S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223782 )DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(22) $ 2.249.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.249.100 $ 2.249.100

Total Neto	$ 2.249.100
Descuento	$ 224.910
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.596
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.408.786