1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-1733-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES 400 TOMOS, CONTABILIDAD (MVEGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SR. PROVEEDOR DEBE TOMAR CONTACTO CON LA SUSCRITA PARA COORDINAR ENTREGA DEL MATERIAL PARA CONFECCION DE EMPASTES COORDINA FECHA Y HORA 3513915, MARCIA VEGA O/C INTERNA 787, 06/12/07. Proveniente de Licitación 587-414-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo OHiggins 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna -1 Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ABRAHAM ARANGUIZ BRIONES R.U.T. 10.457.268-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 400 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento TOMOS EN VINILO JASPE, CARTON 2.5 MM, COCIDO CON 3 COSTURAS Y PEGADO Y LOMO DE 5CM DE ANCHO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200