1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-211-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Reparativa Lic. Publica ID 587-66-LQ23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 587-66-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Calle Serrano N° 15 Comuna Santiago Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura Calle Serrano N° 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Varela EIRL Razón Social CONSTRUCTORA JORGE VARELA MORDOJOVICH EMPRESA INDI R.U.T. 76.057.574-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Varela EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad Orden de compra generada por concepto de Mantención Reparativa asociada a Licitación Publica ID 587-66-LQ23. Una puerta Protex en cristal laminado de 10 mm, con quicio Dorma y todos sus herrajes. $ 965.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.000 $ 965.000 25174403 Paneles de puerta 1 Global Orden de compra generada por concepto de Mantención Reparativa asociada a Licitación Publica ID 587-66-LQ23. Aseo. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750