1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-227-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva Trato Directo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Calle Serrano N° 15 Comuna Santiago Impuesto 71144,531 Dirección de Envío de la Factura Calle Serrano N° 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vetech limitada Razón Social Vergara Consultores Limitada R.U.T. 76.214.758-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vetech limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Botón de salida normal cerrado normal abierto $ 20.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.444 $ 20.444 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Switch $ 28.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.667 $ 28.667 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Materiales varios. $ 55.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.556 $ 55.556 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Mano de obra. $ 122.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.222 $ 122.222 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Gastos Operacionales. $ 88.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.889 $ 88.889 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Fuente de poder 12 volt 5 amperes. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 43232912 Programas de acceso 1 Global Orden de compra generada por concepto de mantención correctiva asociada a Trato Directo de la orden de compra N° 587-1029-SE23. Batería 12 volt 5 amperes. $ 16.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.667 $ 16.667

Total Neto	$ 374.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.145
TOTAL OC	$ 445.590