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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
587-24-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SELICO 28-2026 JABON LIQUIDO Orden de Compra: 587-24-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
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R.U.T. |
61.801.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Serrano N° 15 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
957296 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Serrano N° 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-8-LR25
| JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L RM | 670 | | (4582543) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L RM | (4582543) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 15, bodega subterráneo, Subsecretaría |
$ 7.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.038.400
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$ 5.038.400
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Total Neto
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$ 5.038.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.296
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.995.696
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.