1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-2768-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SELICO N° 2020/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.07.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSLILatamINC Razón Social MSLI Latam Inc. R.U.T. 88.044.324-9 Sucursal MSLILatamINC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   60   (1380046 )LICENCIA MICROSOFT PROJONLINEPROFESSIONAL SHRDSVR ALLLNG VOLUMELICENSE MVL 1LICENSE PERUSR UNIDAD 1406546 (1380046) LICENCIA MICROSOFT PROJONLINEPROFESSIONAL SHRDSVR ALLLNG VOLUMELICENSE MVL 1LICENSE PERUSR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 254,28 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15.256,80 US$ 15.256,80 0 2239-7-LP14   320   (1332239 )LICENCIA MICROSOFT POWERBI PRO SHRDSVR ALLLNG MONTHLYSUBSCRIPTIONS-VOLUMELICENSE MVL UNIDAD 1358377 (1332239) LICENCIA MICROSOFT POWERBI PRO SHRDSVR ALLLNG MONTHLYSUBSCRIPTIONS-VOLUMELICENSE MVL UNIDAD; Código: NK4-00002-AD-EA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 86,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27.532,80 US$ 27.532,80

Total Neto	US$ 42.789,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 42.789,60

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por la Ley de Fondos rotativos de Abastecimiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile (Ley N° 16.256)