1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-2784-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL, SSGG (SELICO N° 1653/2017, ABI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo OHiggins 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna Santiago Centro Impuesto 3052339,74 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 900   (975245) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M X 21 CM 6 UNIDADES 990245 (975245) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M X 21 CM 6 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2826;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.561.800 $ 16.561.800

Total Neto	$ 16.561.800
Descuento	$ 496.854
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.052.340
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.117.286