1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-2958-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SELICO 2136/2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312865 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna Santiago Centro Impuesto 240226 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 20   (1513442 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1515443 (1513442) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.120 $ 1.277.120

Total Neto	$ 1.277.120
Descuento	$ 12.771
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.226
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.504.575