1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-385-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo (contrato, jma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 587-23-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo OHiggins 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna Santiago Centro Impuesto 1306707,52 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de aseo en dependencias del Jardín Infantil MINVU-SERVIU. Servicio de aseo. $ 1.692.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384.910 $ 3.384.910 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de aseo en dependencias del Servicio de Bienestar MINVU-SERVIU. Servicio de aseo. $ 1.746.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492.498 $ 3.492.498

Total Neto	$ 6.877.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.306.708
TOTAL OC	$ 8.184.116