1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5871-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra RE.286.24 Servicio de coffee break - Futbolito FEN 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN ALUMNI Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120514024201001 del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 170335 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MÜLLER Razón Social CHRISTIAN ADOLFO MUELLER MATURANA R.U.T. 8.375.218-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MÜLLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 163 Unidad SERVICIO COFEE BREAK SANDWICH Futbolito FEN 2024 Según tarifario licitación 5707-11-LR23 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.500 $ 896.500

Total Neto	$ 896.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.335
TOTAL OC	$ 1.066.835