1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-1038-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios sistema humano2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 18,2016789 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMANO2 Razón Social H2 CENTER CHILE S A R.U.T. 77.779.230-K Sucursal HUMANO2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad no definida SERVICIO DE MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALES AL SISTEMA HUMANO 2. SERVICIO DE MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALES AL SISTEMA HUMANO 2. UF 95,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 95,7983 UF 95,7983

Total Neto	UF 95,7983
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 18,2017
TOTAL OC	UF 114,0000