1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-212-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra EEPP Aumento, disminución y Obras extraordinarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5872-1-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 810082,29 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian alejandro Razón Social cristian alejandro araya guzman obras menores ; co R.U.T. 76.431.086-1 Sucursal cristian alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad EEPP Aumento, disminución y Obras extraordinarias EEPP Aumento, disminución y Obras extraordinarias $ 4.263.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.263.591 $ 4.263.591

Total Neto	$ 4.263.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.082
TOTAL OC	$ 5.073.673