1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-213-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RE.286.24 Servicio de coffee 4940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay N°257, Santiago Comuna * Impuesto 760927,2 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay N°257, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MÜLLER Razón Social CHRISTIAN ADOLFO MUELLER MATURANA R.U.T. 8.375.218-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MÜLLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Unidad 902 Coffee Break Mixto precio unitario 4.440 902 Coffee Break Mixto precio unitario 4.440 $ 4.004.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.004.880 $ 4.004.880

Total Neto	$ 4.004.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.927
TOTAL OC	$ 4.765.807