1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra RE.286.24 Servicio de coffee break sede Los Leones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 120517034201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay N°257, Santiago Comuna * Impuesto 884936,4 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay N°257, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MÜLLER Razón Social CHRISTIAN ADOLFO MUELLER MATURANA R.U.T. 8.375.218-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MÜLLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1049 Unidad Coffee break Mixto Coffee break Mixto $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.657.560 $ 4.657.560

Total Neto	$ 4.657.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 884.936
TOTAL OC	$ 5.542.496