1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5872-5-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5872-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Control de Gestión y Sistemas de Información - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Doiagonal Paraguay 257, piso 13 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 13 Comuna Santiago Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFV Artículos Publicitarios Razón Social Adolfo Fuentes R.U.T. 16.122.244-5 Sucursal AFV Artículos Publicitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 30 Kit el kit debe contener: bolso mochila porta notebook, pendrive, lapiz grabado.   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200