1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 5707-6-LE23 Servicio de Obras Generales de Reparación y Mantención para Sedes Oriente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120517034602645 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 2383652,79 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cp construcciones ltda. Razón Social C P CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 78.706.800-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cp construcciones ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SERVICIO DE OBRAS GENERALES DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SEDE LOS LEONES   $ 12.545.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.545.541 $ 12.545.541

Total Neto	$ 12.545.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.383.653
TOTAL OC	$ 14.929.194