1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-483-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CORCHETES XEROX STANDARD FINISHER.TI.DCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 39,3129 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 1   (1363994 )CORCHETES XEROX STANDARD FINISHER D4 UNIDAD 1390504 (1363994) CORCHETES XEROX STANDARD FINISHER D4 UNIDAD; Código: 008R13041; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 209,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 209,00 US$ 209,00

Total Neto	US$ 209,00
Descuento	US$ 2,09
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 246,22