1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-488-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5872-3-LE15 Mochilas Corporativas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5872-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 648612,5 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción nota Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Rut 60.910.000-1                     Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. Dirección: Diagonal  Paraguay 257, Santiago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEAD Razón Social MALETAS CHILE SPA R.U.T. 79.531.550-0 Sucursal HEAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 250 Unidad Mochilas corporativas Cotización por un conjunto de 2.000 mochilas urbanas marca HEAD Linea Pronet modelo PRONET “M”, color negro, de acuerdo a Especificaciones de producto ver Anexo. $ 13.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.413.750 $ 3.413.750

Total Neto	$ 3.413.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.612
TOTAL OC	$ 4.062.362