1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5872-59-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Desde 5707-6-LR22 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-6-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120517014201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A Comuna Santiago Impuesto 549552,96 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCORDE EXPRESS Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA R.U.T. 76.364.234-8 Sucursal CONCORDE EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, (Valor Proforma) Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, (Valor Proforma) $ 2.892.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892.384 $ 2.892.384

Total Neto	$ 2.892.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.553
TOTAL OC	$ 3.441.937